| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2677 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE RECANTO FELIZ | 0,00 | 2.421,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE RECANTO FELIZ | 2.421,85 | ||
| 13/08/2018 | 01 | 2.421,85 | ||
| 15/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003065 PAGTO. REF. EMPENHO 2677/2018 FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1158 | 2.421,85 | ||
| TOTAL | 2.421,85 | 2.421,85 | 2.421,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
