| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 2682 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE COMPRA TUBO SOLDAVEL MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO | 0,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA TUBO SOLDAVEL MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO | 1.300,00 | ||
| 11/07/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA TUBO SOLDAVEL MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO | 1.300,00 | ||
| 23/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010133 PAGTO. REF. EMPENHO 2682/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
