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Exercício: 2018
Nome do Credor: LIVRARIA JULIANA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2684	Data de lançamento:	11/07/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - FEAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES EM GRUPO DO CARS,BOLSA FAMILIA, OFICINAS DA SALA MULTIFUNCIONAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSISTENCIA SOCIAL E O PIM, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	0,00	866,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES EM GRUPO DO CARS,BOLSA FAMILIA, OFICINAS DA SALA MULTIFUNCIONAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSISTENCIA SOCIAL E O PIM, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	866,05
11/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES EM GRUPO DO CARS,BOLSA FAMILIA, OFICINAS DA SALA MULTIFUNCIONAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSISTENCIA SOCIAL E O PIM, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.		866,05
31/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000039 PAGTO. REF. EMPENHO 2684/2018 LIVRARIA JULIANA LTDA - 3118			866,05
TOTAL		866,05	866,05	866,05
SALDO A PAGAR				0,00