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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LIVRARIA JULIANA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2684 Data de lançamento: 11/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES EM GRUPO DO CARS,BOLSA FAMILIA, OFICINAS DA SALA MULTIFUNCIONAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSISTENCIA SOCIAL E O PIM, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 0,00 866,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES EM GRUPO DO CARS,BOLSA FAMILIA, OFICINAS DA SALA MULTIFUNCIONAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSISTENCIA SOCIAL E O PIM, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 866,05
11/07/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES EM GRUPO DO CARS,BOLSA FAMILIA, OFICINAS DA SALA MULTIFUNCIONAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSISTENCIA SOCIAL E O PIM, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 866,05
31/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000039 PAGTO. REF. EMPENHO 2684/2018 LIVRARIA JULIANA LTDA - 3118 866,05
TOTAL 866,05 866,05 866,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.