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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NELSON ALVES CHIUZA 91586380087

Dados do Empenho
Número do empenho: 269 Data de lançamento: 26/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados de Assessoria e acompanhamento aos Programas Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES), Boletim de Produção Ambulatorial (BPA), Sistema de Informações Ambulatórias SUS (SAI), Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) 0,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2018 Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados de Assessoria e acompanhamento aos Programas Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES), Boletim de Produção Ambulatorial (BPA), Sistema de Informações Ambulatórias SUS (SAI), Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) 4.800,00
25/04/2018 1 4.800,00
27/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006589 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. MARÇO/2018 NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233 600,00
08/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006716 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. MAIO/2018 NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233 600,00
08/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006688 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. ABRIL/2018 NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233 600,00
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006899 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. JUNHO/2018 NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233 600,00
24/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006490 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233 600,00
30/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006813 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. JULHO/2018 NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233 600,00
30/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006942 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. JUNHO/2018 NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233 600,00
19/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. SETEMBRO/2018 NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233 600,00
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.