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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MM TURISMO & VIAGENS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2691 Data de lançamento: 12/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM PREFEITO MUNICIPAL DE GUARULHOS SAO PAULO A PORTO ALEGRE DIA 24/07 0,00 355,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2018 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM PREFEITO MUNICIPAL DE GUARULHOS SAO PAULO A PORTO ALEGRE DIA 24/07 355,28
12/07/2018 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM PREFEITO MUNICIPAL DE GUARULHOS SAO PAULO A PORTO ALEGRE DIA 24/07 355,28
17/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2691/2018 MM TURISMO & VIAGENS S A - 8936 355,28
TOTAL 355,28 355,28 355,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.