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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: J U BUENO & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2693 Data de lançamento: 12/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÕES DE CARTAZES COLORIDOS, BANNER, ADESIVO, FOLDERS 0,00 2.572,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÕES DE CARTAZES COLORIDOS, BANNER, ADESIVO, FOLDERS 2.572,50
12/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÕES DE CARTAZES COLORIDOS, BANNER, ADESIVO, FOLDERS 2.572,50
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010404, 010598 PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2018 J U BUENO & CIA LTDA ME - 766 2.572,50
TOTAL 2.572,50 2.572,50 2.572,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.