Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: J U BUENO & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
12/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÕES DE CARTAZES COLORIDOS, BANNER, ADESIVO, FOLDERS |
0,00 |
2.572,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÕES DE CARTAZES COLORIDOS, BANNER, ADESIVO, FOLDERS |
2.572,50 |
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12/07/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÕES DE CARTAZES COLORIDOS, BANNER, ADESIVO, FOLDERS |
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2.572,50 |
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20/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010404, 010598
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2018
J U BUENO & CIA LTDA ME - 766 |
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2.572,50 |
TOTAL |
2.572,50 |
2.572,50 |
2.572,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.