Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J U BUENO & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
12/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÕES DE CARTAZES COLORIDOS, BANNER, ADESIVO, FOLDERS |
0,00 |
2.572,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÕES DE CARTAZES COLORIDOS, BANNER, ADESIVO, FOLDERS |
2.572,50 |
|
|
| 12/07/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÕES DE CARTAZES COLORIDOS, BANNER, ADESIVO, FOLDERS |
|
2.572,50 |
|
| 20/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010404, 010598
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2018
J U BUENO & CIA LTDA ME - 766 |
|
|
2.572,50 |
| TOTAL |
2.572,50 |
2.572,50 |
2.572,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
