| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2705 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 225/50/17 PARA VEICULO CRUZE IUG7447 | 0,00 | 936,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 225/50/17 PARA VEICULO CRUZE IUG7447 | 936,00 | ||
| 14/08/2018 | 01 | 936,00 | ||
| 17/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010522 PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2018 BELLENZIER PNEUS LTDA - 924 | 936,00 | ||
| TOTAL | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
