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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 272 Data de lançamento: 26/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO PARA PINTURA, FUNDO NIVELADOR, DILUENTE, PINCEL E CERAMICA PARA ARRUMAR CALÇADA DA FRENTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0,00 412,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO PARA PINTURA, FUNDO NIVELADOR, DILUENTE, PINCEL E CERAMICA PARA ARRUMAR CALÇADA DA FRENTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 412,22
08/10/2018 01 412,22
15/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002052 PAGTO. REF. EMPENHO 272/2018 MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642 412,22
TOTAL 412,22 412,22 412,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.