| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 272 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO PARA PINTURA, FUNDO NIVELADOR, DILUENTE, PINCEL E CERAMICA PARA ARRUMAR CALÇADA DA FRENTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 0,00 | 412,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO PARA PINTURA, FUNDO NIVELADOR, DILUENTE, PINCEL E CERAMICA PARA ARRUMAR CALÇADA DA FRENTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 412,22 | ||
| 08/10/2018 | 01 | 412,22 | ||
| 15/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002052 PAGTO. REF. EMPENHO 272/2018 MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642 | 412,22 | ||
| TOTAL | 412,22 | 412,22 | 412,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
