Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
273 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXIVEL, FITA ISOLANTE E SIFAO SANFONADO PARA CONCERTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
0,00 |
88,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXIVEL, FITA ISOLANTE E SIFAO SANFONADO PARA CONCERTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
88,20 |
|
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| 15/10/2018 |
01 |
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88,20 |
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| 24/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007135
PAGTO. REF. EMPENHO 273/2018
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642 |
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88,20 |
| TOTAL |
88,20 |
88,20 |
88,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
