Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARONES VEBBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2742 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO TOP 40 COR INOX 220V PARA ESCOLA MUNICIPAL JUCA VIEIRA |
0,00 |
2.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO TOP 40 COR INOX 220V PARA ESCOLA MUNICIPAL JUCA VIEIRA |
2.250,00 |
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| 13/07/2018 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO TOP 40 COR INOX 220V PARA ESCOLA MUNICIPAL JUCA VIEIRA |
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2.250,00 |
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| 21/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 03014
PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2018
MARONES VEBBER - 4279 |
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2.250,00 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
