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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2749	Data de lançamento:	13/07/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - FEAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS E SALA MULTIFUNCIONAL PARA TRABALHO COM PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSO, ADOLESCENTES TOTALIZANDO SUAS FAMILIAS.	0,00	1.005,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS E SALA MULTIFUNCIONAL PARA TRABALHO COM PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSO, ADOLESCENTES TOTALIZANDO SUAS FAMILIAS.	1.005,83
13/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS E SALA MULTIFUNCIONAL PARA TRABALHO COM PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSO, ADOLESCENTES TOTALIZANDO SUAS FAMILIAS.		1.005,83
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000040 PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056			1.005,83
TOTAL		1.005,83	1.005,83	1.005,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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