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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2762 Data de lançamento: 13/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL UNO ISI0282 0,00 145,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL UNO ISI0282 145,01
13/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL UNO ISI0282 145,01
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006809 PAGTO. REF. EMPENHO 2762/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 145,01
TOTAL 145,01 145,01 145,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.