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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2766 Data de lançamento: 13/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER UTILIZADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO RECURSO AFM ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER UTILIZADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO RECURSO AFM ASSISTENCIA SOCIAL 560,00
13/07/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER UTILIZADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO RECURSO AFM ASSISTENCIA SOCIAL 560,00
20/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2766/2018 MATEUS MANTELLI ME - 8203 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.