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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2767	Data de lançamento:	20/07/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui objeto do Processo Licitatório que deu origem ao presente contrato, a contratação de empresa o fornecimento de peças e mão de obra para o conserto do motor da escavadeira hidráulica Doosan	0,00	8.511,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2018	Constitui objeto do Processo Licitatório que deu origem ao presente contrato, a contratação de empresa o fornecimento de peças e mão de obra para o conserto do motor da escavadeira hidráulica Doosan	8.511,47
20/07/2018	Constitui objeto do Processo Licitatório que deu origem ao presente contrato, a contratação de empresa o fornecimento de peças e mão de obra para o conserto do motor da escavadeira hidráulica Doosan		8.511,47
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010407 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2018 - REF. JULHO/2018 MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207			500,00
23/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010410, 010409 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2018 - REF. JULHO/2018 MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207			8.011,47
TOTAL		8.511,47	8.511,47	8.511,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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