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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAQUEL PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2771	Data de lançamento:	20/07/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO MO IGAM COM OBJETIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.	0,00	446,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO MO IGAM COM OBJETIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.	446,12
20/07/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO MO IGAM COM OBJETIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.		446,12
23/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010415 PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2018 RAQUEL PINHEIRO - 3427			446,12
TOTAL		446,12	446,12	446,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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