| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER |
| Número do empenho: | 2772 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO MO IGAM COM OBJETIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 0,00 | 446,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO MO IGAM COM OBJETIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 446,12 | ||
| 20/07/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO MO IGAM COM OBJETIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 446,12 | ||
| 23/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010414 PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2018 DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER - 8107 | 446,12 | ||
| TOTAL | 446,12 | 446,12 | 446,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
