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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ELOIR MULLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2775	Data de lançamento:	20/07/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - FEAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFICINAS DE ADOLESCENTES, CRIANÇAS, GRUPO DE MULHERES E IDOSOS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA E SALA MULTIFUNCIONAL	0,00	707,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFICINAS DE ADOLESCENTES, CRIANÇAS, GRUPO DE MULHERES E IDOSOS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA E SALA MULTIFUNCIONAL	707,88
20/07/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFICINAS DE ADOLESCENTES, CRIANÇAS, GRUPO DE MULHERES E IDOSOS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA E SALA MULTIFUNCIONAL		707,88
26/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000083 PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2018 ELOIR MULLER - 8498			707,88
TOTAL		707,88	707,88	707,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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