Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2776 |
Data de lançamento: |
20/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Farmacia Basica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 16/2017 E MEMORANDO EM ANEXO |
0,00 |
2.930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2018 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 16/2017 E MEMORANDO EM ANEXO |
2.930,00 |
|
|
| 20/07/2018 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 16/2017 E MEMORANDO EM ANEXO |
|
2.930,00 |
|
| 23/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000831
PAGTO. REF. EMPENHO 2776/2018
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON - 3164 |
|
|
2.930,00 |
| TOTAL |
2.930,00 |
2.930,00 |
2.930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
