| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
| Número do empenho: | 2781 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 499,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 499,75 | ||
| 20/07/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 499,75 | ||
| 22/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010648 PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2018 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 | 499,75 | ||
| TOTAL | 499,75 | 499,75 | 499,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
