Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
279 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA GRUPOS DE IDOSOS QUE REALIZAM ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNIOCIPIO. |
0,00 |
201,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA GRUPOS DE IDOSOS QUE REALIZAM ATIVIDADES NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNIOCIPIO. |
201,50 |
|
|
| 19/03/2018 |
1 |
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201,50 |
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| 22/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006531
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2018
ELOIR MULLER - 8498 |
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201,50 |
| TOTAL |
201,50 |
201,50 |
201,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
