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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG	Exportar os Dados

Número do empenho:	2791	Data de lançamento:	20/07/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORREIO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA POR ESTIMATIVA REFERENTE A AGOSTO DE 2018 A JULHO DE 2019.	0,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2018	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORREIO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA POR ESTIMATIVA REFERENTE A AGOSTO DE 2018 A JULHO DE 2019.	2.400,00
19/11/2018	01		135,71
22/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010906 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			135,71
14/12/2018	01		49,44
19/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			49,44
18/01/2019	01		182,75
25/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2018 - REF. JANEIRO/2019 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			182,75
18/02/2019	01		2.032,10
20/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			26,04
14/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011329 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2018 - REF. MARÇO/2019 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			127,85
16/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011463 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2018 - REF. ABRIL/2019 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			255,56
14/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2018 - REF. MAIO/2019 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			50,42
23/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2018 - REF. JULHO/2019 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			100,84
15/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011783 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2019 - REF. AGOSTO/2019			401,41
24/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012062 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2018 - REF. SETEMBRO/2019 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			179,86
17/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2019 - REF. OUTUBRO/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203			113,61
30/12/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DO SERVIÇO		-776,51
30/12/2021	BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DO SERVIÇO	-776,51
TOTAL		1.623,49	1.623,49	1.623,49
SALDO A PAGAR				0,00