Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TAILISE BRIZOLA DA SILVA 03648002082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2796 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
0,00 |
285,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
285,80 |
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21/12/2018 |
01 |
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285,80 |
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27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002106
PAGTO. REF. EMPENHO 2796/2018
TAILISE BRIZOLA DA SILVA 03648002082 - 8927 |
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285,80 |
TOTAL |
285,80 |
285,80 |
285,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.