| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2815 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO DE 2018. | 0,00 | 34.520,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO DE 2018. | 34.520,04 | ||
| 23/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA | 34.520,04 | ||
| 31/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2815/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 34.520,04 | ||
| TOTAL | 34.520,04 | 34.520,04 | 34.520,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
