Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCIA REGINA DE MARCO COSTA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
283 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 NO-BREAK 1200 VA, PARA SER USADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
726,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 NO-BREAK 1200 VA, PARA SER USADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
726,00 |
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| 29/01/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 NO-BREAK 1200 VA, PARA SER USADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
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726,00 |
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| 05/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009909
PAGTO. REF. EMPENHO 283/2018
MARCIA REGINA DE MARCO COSTA EPP - 196 |
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726,00 |
| TOTAL |
726,00 |
726,00 |
726,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
