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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2897 Data de lançamento: 24/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 504,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA 504,72
24/07/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA 504,72
31/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2897/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 504,72
TOTAL 504,72 504,72 504,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.