Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2930 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A ESTRUTURA E COBERTURA DA FRENTE FABRICA DE MALHAS |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2018 |
VALOR REFERENTE A ESTRUTURA E COBERTURA DA FRENTE FABRICA DE MALHAS |
600,00 |
|
|
| 26/12/2018 |
01 |
|
600,00 |
|
| 28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011101
PAGTO. REF. EMPENHO 2930/2018
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
