Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2957
Data de lançamento:
25/07/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
valor referente a viagem a passo fundo no dia 26/07 279 km, e viagem a passo fundo no dia 01/08 289km, levar pacientes encaminhados pela secretaria de saude
0,00
1.704,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2018
valor referente a viagem a passo fundo no dia 26/07 279 km, e viagem a passo fundo no dia 01/08 289km, levar pacientes encaminhados pela secretaria de saude
1.704,00
25/07/2018
valor referente a viagem a passo fundo no dia 26/07 279 km, e viagem a passo fundo no dia 01/08 289km, levar pacientes encaminhados pela secretaria de saude
1.704,00
02/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2957/2018
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416
1.704,00
TOTAL
1.704,00
1.704,00
1.704,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
