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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067

Dados do Empenho
Número do empenho: 2968 Data de lançamento: 31/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CRAS 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CRAS 350,00
31/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CRAS 350,00
07/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2968/2018 SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.