| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2974 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL SIENA IUM 4438 | 0,00 | 1.193,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL SIENA IUM 4438 | 1.193,11 | ||
| 31/07/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL SIENA IUM 4438 | 1.193,11 | ||
| 13/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010635 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2018 - REF. AGOSTO/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 298,27 | ||
| 11/09/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010678 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2018 - REF. SETEMBRO/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 298,27 | ||
| 10/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010736 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2018 - REF. SETEMBRO/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 298,27 | ||
| 13/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010839 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2018 - REF. OUTUBRO/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 298,30 | ||
| TOTAL | 1.193,11 | 1.193,11 | 1.193,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
