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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2974 Data de lançamento: 31/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL SIENA IUM 4438 0,00 1.193,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL SIENA IUM 4438 1.193,11
31/07/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL SIENA IUM 4438 1.193,11
13/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010635 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2018 - REF. AGOSTO/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 298,27
11/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010678 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2018 - REF. SETEMBRO/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 298,27
10/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010736 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2018 - REF. SETEMBRO/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 298,27
13/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010839 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2018 - REF. OUTUBRO/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 298,30
TOTAL 1.193,11 1.193,11 1.193,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.