Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MISAEL DE VARGAS DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3003 |
Data de lançamento: |
03/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Contrapartida Incentivo PACS Estado |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INCENTIVO GRATIFICAÇÃONATALINA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017CONFORME MEMORANDO 158,/2018. |
0,00 |
481,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2018 |
INCENTIVO GRATIFICAÇÃONATALINA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017CONFORME MEMORANDO 158,/2018. |
481,65 |
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| 03/08/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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481,65 |
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| 08/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000838
PAGTO. REF. EMPENHO 3003/2018
MISAEL DE VARGAS DE CAMPOS - 6976 |
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481,65 |
| TOTAL |
481,65 |
481,65 |
481,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
