Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3009
Data de lançamento:
03/08/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
0,00
7.592,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2018
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
7.592,40
03/08/2018
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
7.592,40
08/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000307, 000308
PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2018
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
7.592,40
TOTAL
7.592,40
7.592,40
7.592,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
