Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3041 |
Data de lançamento: |
03/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS SOLICITADOS PELA UBS DO MUNICIPIO |
0,00 |
1.420,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2018 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS SOLICITADOS PELA UBS DO MUNICIPIO |
1.420,75 |
|
|
| 03/08/2018 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS SOLICITADOS PELA UBS DO MUNICIPIO |
|
1.420,75 |
|
| 08/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2018
ANDRE FORTE - 8728 |
|
|
1.420,75 |
| TOTAL |
1.420,75 |
1.420,75 |
1.420,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
