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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDO SOARES TASSO 02800856050

Dados do Empenho
Número do empenho: 3068 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO 0,00 1.813,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO 1.813,00
31/12/2018 VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO 1.813,00
15/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011152 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3068/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 FERNANDO SOARES TASSO 02800856050 - 8949 500,00
24/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002302 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3068/2018 - REF. SETEMBRO/2019 FERNANDO SOARES TASSO 02800856050 - 8949 1.313,00
TOTAL 1.813,00 1.813,00 1.813,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.