Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERNANDO SOARES TASSO 02800856050 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3075 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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referente aquisição de material manutenção boeiros interipr de nosso municipio |
0,00 |
1.389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2018 |
referente aquisição de material manutenção boeiros interipr de nosso municipio |
1.389,00 |
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| 15/10/2018 |
01 |
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1.389,00 |
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| 19/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010875
PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2018
FERNANDO SOARES TASSO 02800856050 - 8949 |
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1.389,00 |
| TOTAL |
1.389,00 |
1.389,00 |
1.389,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
