| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA | 0,00 | 1.005,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA | 1.005,00 | ||
| 06/08/2018 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA | 1.005,00 | ||
| 03/09/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010135 PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2018 OI S A - 4977 | 1.005,00 | ||
| TOTAL | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
