Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3102 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
0,00 |
1.770,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
1.770,35 |
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| 31/12/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
|
1.770,35 |
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| 24/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2018 - REF. JANEIRO/2019
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME - 8790
|
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246,69 |
| 14/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007513
PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2018
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME - 8790 |
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1.523,66 |
| TOTAL |
1.770,35 |
1.770,35 |
1.770,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
