Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3111 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPRA PEÇAS CAMINHAO IUP4923 |
0,00 |
728,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2018 |
COMPRA PEÇAS CAMINHAO IUP4923 |
728,00 |
|
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| 10/08/2018 |
COMPRA PEÇAS CAMINHAO IUP4923 |
|
728,00 |
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| 04/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010796
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2018 - REF. OUTUBRO/2018
JAQUELINE PERETTO - 8373
|
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364,00 |
| 10/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010794
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2018 - REF. OUTUBRO/2018
JAQUELINE PERETTO - 8373
|
|
|
364,00 |
| TOTAL |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
