| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 3111 | Data de lançamento: | 10/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRA PEÇAS CAMINHAO IUP4923 | 0,00 | 728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | COMPRA PEÇAS CAMINHAO IUP4923 | 728,00 | ||
| 10/08/2018 | COMPRA PEÇAS CAMINHAO IUP4923 | 728,00 | ||
| 04/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010796 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2018 - REF. OUTUBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 | 364,00 | ||
| 10/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010794 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2018 - REF. OUTUBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 | 364,00 | ||
| TOTAL | 728,00 | 728,00 | 728,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
