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Exercício: 2018
Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3126	Data de lançamento:	13/08/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de recapagens de pneus, processo licitatorio 30/2018, pregão presencial 07/2018, sendo 04 pneus 17.5x25 carregador case e 6 pneus 1400x24, motoniveladora case, secretaria de obras	0,00	14.220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2018	Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de recapagens de pneus, processo licitatorio 30/2018, pregão presencial 07/2018, sendo 04 pneus 17.5x25 carregador case e 6 pneus 1400x24, motoniveladora case, secretaria de obras	14.220,00
31/12/2018	.		14.220,00
10/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011272 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3126/2018 - REF. MAIO/2019 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363			1.339,00
10/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011654 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3126/2018 - REF. JUNHO/2019 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363			5.000,00
09/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011823 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3126/2018 - REF. JULHO/2019 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363			5.000,00
10/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011881 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3126/2018 - REF. AGOSTO/2019 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363			2.881,00
TOTAL		14.220,00	14.220,00	14.220,00
SALDO A PAGAR				0,00