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Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO JOAO PIETROBELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3150	Data de lançamento:	14/08/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018, MOTIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA FUNASA.	0,00	211,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018, MOTIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA FUNASA.	211,07
14/08/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018, MOTIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA FUNASA.		211,07
30/08/2018	NAO FOI VIAJAR		-211,07
30/08/2018	EMPENHO INCORRETO	-211,07
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00