Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: RETIFICA MOTORES SARANDIESEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3161	Data de lançamento:	14/08/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	19 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa para o fornecimento de peças e mão de obra para o conserto do motor do veículo Transit, Placas IVA2813 da Secretaria Municipal de Saúde.	0,00	6.058,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2018	Contratação de empresa para o fornecimento de peças e mão de obra para o conserto do motor do veículo Transit, Placas IVA2813 da Secretaria Municipal de Saúde.	6.058,00
14/08/2018	Contratação de empresa para o fornecimento de peças e mão de obra para o conserto do motor do veículo Transit, Placas IVA2813 da Secretaria Municipal de Saúde.		6.058,00
17/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2018 RETIFICA MOTORES SARANDIESEL LTDA - 636			6.058,00
TOTAL		6.058,00	6.058,00	6.058,00
SALDO A PAGAR				0,00