| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
| Número do empenho: | 3174 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede municipal de ensino no segundo semestre do ano letivo de 2018. | 0,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | Objeto do presente contrato é a Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede municipal de ensino no segundo semestre do ano letivo de 2018. | 20.000,00 | ||
| 28/02/2019 | empenho a maior | -12.016,44 | ||
| 13/05/2019 | 01 | 7.983,56 | ||
| 15/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010215 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2018 - REF. MAIO/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498 | 1.915,73 | ||
| 23/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2018 - REF. MAIO/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498 | 2.030,20 | ||
| 24/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011521 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2018 - REF. MAIO/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498 | 2.125,85 | ||
| 10/06/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011720 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2018 - REF. MAIO/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498 | 1.911,78 | ||
| TOTAL | 7.983,56 | 7.983,56 | 7.983,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
