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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	3196	Data de lançamento:	16/08/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA IXIGENIO NO CHASSI PARTE DIANTEIRA, SERVIÇO DE MAO DE OBRA TIRAR E COLOCAR A CAIXA E SUSPENSAO DIANTEIRA, SERVIÇO TROCAR ATUADOR DE EMBRIAGEM, SIENA IUM4438	0,00	1.170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA IXIGENIO NO CHASSI PARTE DIANTEIRA, SERVIÇO DE MAO DE OBRA TIRAR E COLOCAR A CAIXA E SUSPENSAO DIANTEIRA, SERVIÇO TROCAR ATUADOR DE EMBRIAGEM, SIENA IUM4438	1.170,00
02/10/2018	01		1.170,00
02/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002043 PAGTO. REF. EMPENHO 3196/2018 ANDRE KICH - 2920			1.170,00
TOTAL		1.170,00	1.170,00	1.170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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