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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3199 Data de lançamento: 16/08/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA LAMPADA H7, ATUADOR DE EMBRIAGEM E LIQUIDO DE FREIO, SIENA IUM 4438 0,00 337,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2018 VALOR REFERENTE COMPRA LAMPADA H7, ATUADOR DE EMBRIAGEM E LIQUIDO DE FREIO, SIENA IUM 4438 337,00
22/08/2018 01 337,00
23/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010645 PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2018 ANDRE KICH - 2920 337,00
TOTAL 337,00 337,00 337,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.