| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
| Número do empenho: | 3200 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPRA DE MUDAS FRUTIFERAS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | REFERENTE A COMPRA DE MUDAS FRUTIFERAS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF | 250,00 | ||
| 16/08/2018 | REFERENTE A COMPRA DE MUDAS FRUTIFERAS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF | 250,00 | ||
| 21/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3200/2018 SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
