Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3209 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS REUNIOES GABINETE |
0,00 |
302,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS REUNIOES GABINETE |
302,75 |
|
|
| 17/08/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS REUNIOES GABINETE |
|
302,75 |
|
| 27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010885
PAGTO. REF. EMPENHO 3209/2018
ELOIR MULLER - ME - 8498 |
|
|
302,75 |
| TOTAL |
302,75 |
302,75 |
302,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
