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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 321 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A JANEIRO DE 2018. 0,00 4.860,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 FOLHA DE PAGTO. REF. A JANEIRO DE 2018. 4.860,11
29/01/2018 liquidado nesta data 4.860,11
09/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006450 PAGTO. REF. EMPENHO 321/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 4.860,11
TOTAL 4.860,11 4.860,11 4.860,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.