Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3215 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
valor referente a pagamento frota de seguros |
0,00 |
7.991,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2018 |
valor referente a pagamento frota de seguros |
7.991,80 |
|
|
| 17/08/2018 |
valor referente a pagamento frota de seguros |
|
7.991,80 |
|
| 30/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010674
PAGTO. REF. EMPENHO 3215/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 |
|
|
7.991,80 |
| TOTAL |
7.991,80 |
7.991,80 |
7.991,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
