Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3217 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA TAMPA DE VALVULA TRANSIT ISN7964 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA TAMPA DE VALVULA TRANSIT ISN7964 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1.500,00 |
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| 17/08/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA TAMPA DE VALVULA TRANSIT ISN7964 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
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1.500,00 |
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| 23/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2018
MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA - 7777 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
