Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3229 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR DOCUMENTOS. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2018 |
VALOR REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR DOCUMENTOS. |
160,00 |
|
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| 17/08/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
160,00 |
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| 17/08/2018 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-1,70 |
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| 17/08/2018 |
ANULAR NESTA DATA |
-1,70 |
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| 22/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3229/2018 - REF. AGOSTO/2018
MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA - 32 |
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158,30 |
| TOTAL |
158,30 |
158,30 |
158,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
