| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 3261 | Data de lançamento: | 23/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| complemento empenho 3204/2018 | 0,00 | 31,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2018 | complemento empenho 3204/2018 | 31,70 | ||
| 23/08/2018 | complemento empenho 3204/2018 | 31,70 | ||
| 24/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3261/2018 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 | 31,70 | ||
| TOTAL | 31,70 | 31,70 | 31,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
